不可用(用友編輯不了怎么辦)

1.用友會計科目編輯不了怎么辦

1、首先把源賬套的信息記下來，然后新建一帳套，選擇過行業(yè)性質(zhì)后在 “按行業(yè)性質(zhì)預置科目”前面的勾去掉！否則不能復制科目。

2、建好后啟用模塊。3、找到用友軟件中的系統(tǒng)服務(wù)下的總帳工具，然后打開。

4、在右面數(shù)據(jù)源點SQL SERVER，然后注冊源帳套，用戶名默認為SA，密碼默認為空（數(shù)據(jù)庫的密碼，大部分時候為空，密碼不確定時問安裝數(shù)據(jù)庫的人員），還有會計年度，賬套號。5、下面有個目的帳套，用賬套主管的身份進入，確認一下目的數(shù)據(jù)的信息，賬套號、會計年度。

6、雙擊左邊的會計科目復制，把數(shù)據(jù)源的會計科目復制過來就可以了。如還需其他的基礎(chǔ)信息也可以通過此工具。

2.

新準則會計科目表（房地產(chǎn)企業(yè)） 序號 科目編號 一級會計科目名稱 明細帳的設(shè)置 一、資產(chǎn)類 1 1001 庫存現(xiàn)金 2 1002 銀行存款 按照開戶銀行和其他金融機構(gòu)、存款種類等，分別設(shè)置“銀行存款日記賬”3 1012 其他貨幣資金 設(shè)置外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款、存出投資款等明細科目5 1121 應(yīng)收票據(jù) 按照開出、承兌商業(yè)匯票的單位進行明細核算，并設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)備查簿”，逐筆登記每一商業(yè)匯票的種類、號數(shù)和出票日、票面金額、交易合同號和付款人、承兌人、背書人的姓名或單位名稱、到期日、背書轉(zhuǎn)讓日、貼現(xiàn)日、貼現(xiàn)率和貼現(xiàn)凈額以及收款日和收回金額、退票情況等資料，商業(yè)匯票到期結(jié)清票款或退票后，應(yīng)當在備查簿內(nèi)逐筆注銷。

6 1122 應(yīng)收賬款 按照開發(fā)項目及債務(wù)人進行明細核算7 1123 預付賬款 按照開發(fā)項目及供應(yīng)單位、施工單位進行明細核算8 1131 應(yīng)收股利 按照被投資單位進行明細核算9 1132 應(yīng)收利息 按照借款人或被投資單位進行明細核算10 1221 其他應(yīng)收款 按照開發(fā)項目及其他應(yīng)收款的項目和對方單位（或個人）進行明細核算11 1231 壞賬準備 按照應(yīng)收帳款的類別進行明細核算13 1402 在途物資 按照開發(fā)項目及供應(yīng)單位進行明細核算14 1403 原材料 按照開發(fā)項目及材料的保管地點（倉庫）、材料的類別、品種和規(guī)格等進行明細核算15 1405 開發(fā)產(chǎn)品 按照開發(fā)項目，分別開發(fā)產(chǎn)品的種類（商鋪、住宅等）進行明細核算16 1406 發(fā)出商品 按照購貨單位及商品類別和品種進行明細核算17 1408 委托加工物資 按加工合同、受托加工單位以及加工物資的品種等進行明細核算18 1411 周轉(zhuǎn)材料 按照周轉(zhuǎn)材料的種類（如低值易耗品、包裝物等），同時還應(yīng)分別“庫存”、“攤銷”進行明細核算19 1471 存貨跌價準備 按照存貨項目和類別進行明細核算20 1501 持有至到期投資 按照持有至到期投資的類別和品種，分別“投資成本”、“溢折價”、“應(yīng)計利息”進行明細核算。21 1502 持有至到期投資減值準備 按照持有至到期投資類別和品種進行明細核算22 1503 可供出售金融資產(chǎn) 按照可供出售金融資產(chǎn)類別或品種進行明細核算23 1511 長期股權(quán)投資 按照被投資單位進行明細核算。

長期股權(quán)投資核算采用權(quán)益法的，應(yīng)當分別“投資成本”、“損益調(diào)整”、“所有者權(quán)益其他變動”進行明細核算。24 1512 長期股權(quán)投資減值準備 按照被投資單位進行明細核算25 1521 投資性房地產(chǎn) 按照投資性房地產(chǎn)類別和項目進行明細核算，采取公允價值計量的，還應(yīng)分別“成本”和“公允價值變動”進行明細核算。

26 1531 長期應(yīng)收款 按照承租人或購貨單位（接受勞務(wù)單位）等進行明細核算27 1532 未實現(xiàn)融資收益 按照未實現(xiàn)融資收益項目進行明細核算28 1601 固定資產(chǎn) 按照固定資產(chǎn)類別或項目進行明細核算29 1602 累計折舊 按照固定資產(chǎn)類別或項目進行明細核算30 1603 固定資產(chǎn)減值準備 按照固定資產(chǎn)類別或項目進行明細核算31 1604 在建工程 核算企業(yè)開發(fā)的自有工程，按照“建筑工程”、“安裝工程”、“在安裝設(shè)備”、“待攤支出”以及單項工程進行明細核算。在建工程發(fā)生減值的，應(yīng)在本科目設(shè)置“減值準備”明細科目進行核算。

32 1606 固定資產(chǎn)清理 按照被清理的固定資產(chǎn)項目進行明細核算33 1701 無形資產(chǎn) 按照無形資產(chǎn)項目進行明細核算34 1702 累計攤銷 按照無形資產(chǎn)項目進行明細核算35 1703 無形資產(chǎn)減值準備 按照無形資產(chǎn)項目進行明細核算36 1711 商譽 商譽發(fā)生減值的，應(yīng)在本科目設(shè)置“減值準備”明細科目進行核算，也可以單獨設(shè)置“商譽減值準備”科目進行核算。37 1801 長期待攤費用 按費用項目進行明細核算38 1811 遞延所得稅資產(chǎn) 按照可抵扣暫時性差異等項目進行明細核算，根據(jù)稅法規(guī)定可用以后年度稅前利潤彌補的虧損產(chǎn)生的所得稅資產(chǎn)，也在本科目核算。

39 1901 待處理財產(chǎn)損溢 按盤盈、盤虧的資產(chǎn)種類和項目進行明細核算 二、負債類 40 2001 短期借款 按照借款種類和貸款人進行明細核算41 2101 交易性金融負債 按照交易性金融負債類別，分別“本金”、“公允價值變動”進行明細核算。42 2201 應(yīng)付票據(jù) 按照債權(quán)人進行明細核算，同時應(yīng)當設(shè)置“應(yīng)付票據(jù)備查簿”，詳細登記每一商業(yè)匯票的種類、號數(shù)和出票日期、到期日、票面余額、交易合同號和收款人姓名或單位名稱以及付款日期和金額等資料。

應(yīng)付票據(jù)到期結(jié)清時，應(yīng)當在備查簿內(nèi)逐筆注銷。43 2202 應(yīng)付賬款 按照開發(fā)項目，分別不同的債權(quán)人（如供應(yīng)單位、施工單位等）進行明細核算 44 2203 預收賬款 按照開發(fā)項目，按購房單位或個人進行明細核算45 2211 應(yīng)付職工薪酬 按照“工資”、“職工福利”、“社會保險費”、“住房公積金”、“工會經(jīng)費”、“職工教育經(jīng)費”、“解除職工勞動關(guān)系補償”等應(yīng)付職工薪酬項目進行明細核算。

46 2221 應(yīng)交稅費 "按照應(yīng)交稅費的稅種進行明細核算，如增值稅、消費稅、營業(yè)稅、所得稅、資源稅、土地增值稅、城市維護建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、教育費附加、礦產(chǎn)資源補償費等。企業(yè)代扣代交的個人所得稅，也通過本科目核算。

企業(yè)不需要。

3.如果發(fā)現(xiàn)金額和會計科目都發(fā)生記賬錯誤怎么改

《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》（財會字[1996]19號）

第五十一條 記帳憑證的基本要求是：……

（五）如果在填制記帳憑證時發(fā)生錯誤，應(yīng)當重新填制。

已經(jīng)登記入帳的記帳憑證，在當年內(nèi)發(fā)現(xiàn)填寫錯誤時，可以用紅字填寫一張與原內(nèi)容相同的記帳憑證，在摘要欄注明，‘注銷某月某日某號憑證”字樣，同時再用藍字重新填制一張正確的記帳憑證，注明“訂正某月某日某號憑證”字樣。如果會計科目沒有錯誤，只是金額錯誤，也可以將正確數(shù)字與錯誤數(shù)字之間的差額，另編一張調(diào)整的記帳憑證，調(diào)增金額用藍字，調(diào)減金額用紅字。發(fā)現(xiàn)以前年度記帳憑證有錯誤的，應(yīng)當用藍字填制一張更正的記帳憑證。