資質(zhì)整改報(bào)告范文(資質(zhì)審查的整改報(bào)告)
資質(zhì)整改報(bào)告范文
資質(zhì)整改報(bào)告范文
xx省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證評(píng)審處下發(fā)《xx-xxx-x通知》，由×××等人組成認(rèn)證評(píng)審組，于××××年×月×至×日依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求對(duì)我單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核評(píng)審。經(jīng)過(guò)三天的評(píng)審，評(píng)審組認(rèn)為我公司基本符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則各項(xiàng)要求，已具備開(kāi)展檢測(cè)工作的基本承檢能力。評(píng)審結(jié)論為基本符合。
評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審組對(duì)公司的檢測(cè)工作和內(nèi)部管理體系管理活動(dòng)等方面的做法和成效給予充分肯定，對(duì)公司管理體系建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室管理等方面存在的一些不符合準(zhǔn)則要求的方面給予了明示。我單位全體員工充分認(rèn)識(shí)到我們的所為，有一些方面不符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求，這次評(píng)審組給我們明示后，我們?nèi)珕T努力，對(duì)于評(píng)審組提出的不符合項(xiàng)/基本符合項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真糾正，同時(shí)提出了糾正措施，并認(rèn)真落實(shí)，使之行之有效。現(xiàn)整改工作已基本完成，特報(bào)告如下。
一、強(qiáng)化責(zé)任，任務(wù)到人。
現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)審一結(jié)束，我公司即于×月×日召開(kāi)公司全體人員會(huì)議，將評(píng)審組在評(píng)審中提出的缺陷項(xiàng)目和整改意見(jiàn)，逐條深入分析原因，有針對(duì)性地制訂出整改計(jì)劃和整改要求，并分解落實(shí)到具體責(zé)任人，同時(shí)明確整改完成期限。×月×日公司又召開(kāi)會(huì)議對(duì)整改情況進(jìn)一步進(jìn)行研究部署和落實(shí)。
二、集中精力，認(rèn)真梳理，確保每一項(xiàng)整改都按時(shí)保質(zhì)完成。
根據(jù)整改計(jì)劃和要求，組織技術(shù)力量制定具體整改措施，抓緊時(shí)間查漏補(bǔ)缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)整改措施的實(shí)施過(guò)程和時(shí)效性進(jìn)行跟蹤，對(duì)責(zé)任人提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評(píng)價(jià)。
根據(jù)評(píng)審組的要求，對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的×個(gè)基本符合項(xiàng)，已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果滿足《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，并報(bào)評(píng)審組長(zhǎng)確認(rèn)。具體內(nèi)容和整改結(jié)果如下：
基本符合項(xiàng)整改:
1、需整改章條號(hào)：4.3
問(wèn)題表述：質(zhì)量手冊(cè)與程序文件的發(fā)放編號(hào)均為“×××-×××-”,兩者相互混淆。
原因分析：對(duì)評(píng)審準(zhǔn)則學(xué)習(xí)不到位，未能理解條款的規(guī)定，編號(hào)為××××××的《文件編號(hào)管理程序》編寫(xiě)不合理。
整改措施：由辦公室在×月×日前完善編號(hào)為××××××的《文件編號(hào)管理程序》相關(guān)內(nèi)容，并按新的發(fā)放編號(hào)進(jìn)行發(fā)放。
整改結(jié)果：×××月×××日經(jīng)檢查，已對(duì)編號(hào)為×××××的《文件編號(hào)管理程序》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修改。質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的發(fā)放編號(hào)進(jìn)行了修改，并進(jìn)行了發(fā)放。整改證據(jù)見(jiàn)附件1（修改前后《文件編號(hào)管理程序》及培訓(xùn)記錄、修改前后《程序文件》和《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放記錄）。
2、需整改章條號(hào)：4.6
問(wèn)題表述：在×××××號(hào)檢測(cè)委托書(shū)中,缺少檢驗(yàn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。
原因分析：對(duì)評(píng)審準(zhǔn)則學(xué)習(xí)不到位，未能理解條款的規(guī)定。
整改措施：由辦公室在2月20日前對(duì)委托書(shū)進(jìn)行修改，增加檢驗(yàn)依據(jù)欄，并在今后進(jìn)行合同評(píng)審時(shí)填寫(xiě)檢驗(yàn)依據(jù)。
整改結(jié)果：×××月×××日經(jīng)檢查，己對(duì)委托書(shū)進(jìn)行了修改，增加了對(duì)檢驗(yàn)依據(jù)欄。整改證據(jù)見(jiàn)附件2（修改前后的《檢測(cè)委托書(shū)》）。
3、需整改章條號(hào)：4.9第2款
問(wèn)題表述：工程編號(hào)為××××××的第××××檢測(cè)點(diǎn)的靜載原始記錄中有涂改現(xiàn)象。
原因分析：對(duì)評(píng)審準(zhǔn)則學(xué)習(xí)不到位，對(duì)記錄的修改方式理解不清。
整改措施：檢測(cè)室于×××月×××日前對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行《記錄控制程序》進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)記錄的更改方式，保證在今后的工作中不再發(fā)生類似的錯(cuò)誤。
整改結(jié)果：經(jīng)檢查，檢驗(yàn)室己于××月×××日對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行了《記錄控制程序》的培訓(xùn)，檢驗(yàn)人員知道了記錄的更改要采用杠改法。整改證據(jù)見(jiàn)附件3（《記錄控制程序》培訓(xùn)記錄、修改前后的記錄）。
4、需整改章條號(hào)：4.11第2款
問(wèn)題表述：在2015年11月進(jìn)行的管理評(píng)審的輸入中缺少管理人員和監(jiān)督人員的報(bào)告。
原因分析：對(duì)管理評(píng)審輸入內(nèi)容的理解不全面，對(duì)管理評(píng)審的理解不透徹。
整改措施：技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、辦公室、檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、監(jiān)督人員于×××月×××0日前各自的質(zhì)量工作總結(jié)報(bào)告交辦公室，完善管理評(píng)審的輸入內(nèi)容，在今年的管理評(píng)審中要將這些內(nèi)容完善。
整改結(jié)果：技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、辦公室、檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、監(jiān)督人員己于×××月×××日將各自的質(zhì)量工作總結(jié)報(bào)告交辦公室。整改證據(jù)見(jiàn)附件4（2015年質(zhì)量工作總結(jié)）。
5、需整改章條號(hào)：5.2.3第1款
問(wèn)題表述：《安全與內(nèi)務(wù)管理程序》中缺少對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)安全工作的具體要求。
原因分析：對(duì)準(zhǔn)則的理解不透徹，《安全與內(nèi)務(wù)管理程序》的針對(duì)性不強(qiáng)，與實(shí)際工作聯(lián)系不緊密。
整改措施：辦公室于××月××日前對(duì)《安全與內(nèi)務(wù)管理程序》進(jìn)行修改，并進(jìn)行培訓(xùn)，使此程序更貼近工作實(shí)際。
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資質(zhì)審查的整改報(bào)告
資質(zhì)審查的整改報(bào)告
黑龍江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審組，依據(jù)省計(jì)認(rèn)函發(fā)[2015]002號(hào)和《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》，于2015年2月7日——8日對(duì)我單位進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。評(píng)審組依據(jù)《監(jiān)督評(píng)審檢查表》對(duì)我單位環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看、并進(jìn)行了15個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)考核。對(duì)試驗(yàn)人員進(jìn)行了理論和技術(shù)上的詢問(wèn)，調(diào)閱了儀器設(shè)備檔案、人員檔案、原始記錄等。對(duì)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，各崗位的職責(zé)分工、授權(quán)簽字人的能力水平、人員培訓(xùn)狀況、比對(duì)及能力驗(yàn)證情況、內(nèi)審和管理評(píng)審等方面進(jìn)行了考核。
對(duì)照《監(jiān)督評(píng)審檢查表》的要求，評(píng)審組認(rèn)為我單位建立了質(zhì)量管理體系，編制了相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、各種記錄表格等。覆蓋了計(jì)量認(rèn)證所規(guī)定的條款。組織管理、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值朔源、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，符合資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的規(guī)定。對(duì)照《監(jiān)督評(píng)審檢查表》評(píng)審組共發(fā)現(xiàn)存在的不符合項(xiàng)8項(xiàng)。
（一）不符合項(xiàng)及整改要求
（二）整改措施
經(jīng)過(guò)2015年2月7日至8日兩天的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，專家組三位成員對(duì)實(shí)驗(yàn)室共提出8條整改條款。
針對(duì)評(píng)審組在本次評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我單位從領(lǐng)導(dǎo)到檢測(cè)人員都非常重視，針對(duì)問(wèn)題的整改召開(kāi)了專題會(huì)議，由綜合管理組提出具體的整改措施，并制定整改計(jì)劃，實(shí)施整改措施，具體整改措施如下：
1.檔案管-理-員負(fù)責(zé)提供實(shí)驗(yàn)室文件管理目錄；
2.綜合管理組提供計(jì)量檢測(cè)設(shè)備檢定校準(zhǔn)服務(wù)方評(píng)價(jià)記錄；
3.綜合管理組補(bǔ)充檢測(cè)人員培訓(xùn)后的評(píng)價(jià)記錄；
4.綜合管理組負(fù)責(zé)與磨片處理間溝通，清除與檢測(cè)無(wú)關(guān)物品；
5.綜合管理組安裝氬氣鋼瓶安全防護(hù)設(shè)施；
6.綜合管理組負(fù)責(zé)設(shè)置實(shí)驗(yàn)室廢液收集裝置；
7.綜合管理組對(duì)原子吸收分光光度計(jì)進(jìn)行操作授權(quán)；
8.質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用保管記錄。
（三）整改完成情況
按照評(píng)審組的整改要求，對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的8個(gè)不符合項(xiàng)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果已滿足《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》《監(jiān)督評(píng)審檢查表》的有關(guān)規(guī)定，并報(bào)評(píng)審組長(zhǎng)認(rèn)可。
1.檔案管-理-員提供實(shí)驗(yàn)室文件管理目錄；
2.綜合管理組提供了計(jì)量檢測(cè)設(shè)備檢定校準(zhǔn)服務(wù)方評(píng)價(jià)記錄；
3.綜合管理組補(bǔ)充了檢測(cè)人員培訓(xùn)后的評(píng)價(jià)記錄；
4.綜合管理組與磨片處理間工作人員溝通，已清除與檢測(cè)無(wú)關(guān)物品；
5.綜合管理組負(fù)責(zé)安裝了氬氣鋼瓶安全防護(hù)設(shè)施； 6.綜合管理組在工作區(qū)域設(shè)置了廢液收集裝置； 7.綜合管理組對(duì)原子吸收分光光度計(jì)進(jìn)行了操作授權(quán)； 8.質(zhì)量負(fù)責(zé)人建立了標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用保管記錄。
評(píng)審組提出的8個(gè)不符合項(xiàng)，依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》《監(jiān)督評(píng)審檢查表》對(duì)照情況，整改計(jì)劃、整改實(shí)施記錄、整改結(jié)果的佐證材料見(jiàn)附表和附件。
實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告 模板2017-01-19 19:52 | #2樓
按照****省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量認(rèn)證評(píng)審任務(wù)通知書(shū)的安排部署，由*************中心高級(jí)工程師******為評(píng)審組長(zhǎng)的3位專家組成的評(píng)審組，依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》，于2015年9月24-26日對(duì)我中心進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)查評(píng)審的現(xiàn)場(chǎng)審查。經(jīng)過(guò)三天的評(píng)審，評(píng)審組認(rèn)為中心基本符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則各項(xiàng)要求，已具備申請(qǐng)承檢的7大類33個(gè)種類384個(gè)項(xiàng)目參數(shù)范圍內(nèi)的檢測(cè)能力，評(píng)審結(jié)論為基本符合。評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審組對(duì)中心幾年來(lái)開(kāi)展的檢測(cè)工作和內(nèi)部質(zhì)量體系管理活動(dòng)等方面的做法和成效給予充分肯定，對(duì)中心質(zhì)量體系建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些寶貴的意見(jiàn)和建議。
經(jīng)過(guò)努力，中心對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等方面的不足和缺陷進(jìn)行修改、補(bǔ)充和完善，現(xiàn)已基本整改完成，特報(bào)告如下。
一、強(qiáng)化責(zé)任，任務(wù)到人。
現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)審一結(jié)束，我中心即于9月27日召開(kāi)實(shí)驗(yàn)室中層以上人員會(huì)議，將評(píng)審組在評(píng)審中提出的缺陷項(xiàng)目和整改意見(jiàn)，逐條深入分析原因，有針對(duì)性地制訂出整改計(jì)劃和整改要求，并分解落實(shí)到中心各科室和具體責(zé)任人，同時(shí)明確整改完成期限。10月15日中心又召開(kāi)會(huì)議對(duì)整改情況進(jìn)一步進(jìn)行研究部署和落實(shí)。
二、集中精力，認(rèn)真梳理，確保每一項(xiàng)整改都按時(shí)保質(zhì)完成。
中心各科室根據(jù)整改計(jì)劃和要求，組織技術(shù)力量制定具體整改措施，抓緊時(shí)間查漏補(bǔ)缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)整改措施的實(shí)施過(guò)程和時(shí)效性進(jìn)行跟蹤，對(duì)責(zé)任部門(mén)提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評(píng)價(jià)。
3
根據(jù)評(píng)審組的要求，對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的9個(gè)不符合項(xiàng)，已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果滿足“評(píng)審準(zhǔn)則”的有關(guān)規(guī)定，并報(bào)評(píng)審組長(zhǎng)確認(rèn)。具體內(nèi)容和整改結(jié)果如下：
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